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一、基本情況

單位名稱：烏海市污水處理有限責任公司

注冊地址：內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)海北村西

法定代表人：楊東和

企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：城市生活垃圾經(jīng)營性服務；餐廚垃圾處理；城市建筑垃圾處置（清運）；危險廢物經(jīng)營；污水處理及其再生利用；土石方工程施工（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

行業(yè)類別：污水處理及其再生利用

聯(lián)系方式：0473-6926191

二、公司簡介

烏海市污水處理有限責任公司位于市區(qū)西北部，占地面積160畝，承擔著海勃灣城區(qū)生活污水的處理任務。一期工程始建于2002年6月，總投資7550萬元，設計處理規(guī)模為日處理污水4萬噸，工程于2003年11月完工，2004年5月投入運行。擴建工程于2010年9月開工建設，總投資8622萬元，處理規(guī)模由原來的4萬噸/日擴建至6萬噸/日，2013年11月完工并投入運行并通過環(huán)保部門驗收。因近年來進水水質(zhì)遠超當初設計標準，為確保水質(zhì)穩(wěn)定達標排放，我公司于2019年10月開始實施技術(shù)改造工程，工程計劃2021年10月底完工。技術(shù)改造將原先的卡魯賽爾氧化溝工藝改良為A2/O工藝，通過增設初沉池、生化池、深床濾池、污泥濃縮池、中水儲水池等構(gòu)筑，以提升出水水質(zhì)。公司自2004年運行至今總體運轉(zhuǎn)良好，各項出水指標均達到國家一級（A）排放標準。

市污水處理公司年處理污水約1450萬噸，日均處理污水4萬噸，處理后的中水，一部分被熱電廠及京海電廠作為循環(huán)冷卻水回用，另一部分經(jīng)升源水務回用至千里山工業(yè)園區(qū)。

市污水處理公司年產(chǎn)生污泥約14000噸，2023年，我公司與內(nèi)蒙古清源綠色有限公司簽訂了污泥處置臨時協(xié)議，產(chǎn)生的污泥全部由第三方進行無害化處置，污泥處置做到日產(chǎn)日清。

公司餐廚收運車隊現(xiàn)有收運車8輛、餐廚垃圾收運桶3700個，負責收集轉(zhuǎn)運全市1282家餐飲商戶產(chǎn)生的餐廚垃圾。醫(yī)療廢物收運車隊現(xiàn)有收集轉(zhuǎn)運車5輛，負責收集轉(zhuǎn)運全市30家醫(yī)院、診所和社區(qū)等約180家醫(yī)療機構(gòu)產(chǎn)生的醫(yī)療廢物。

三、2024年度主要財務數(shù)據(jù)

1.資產(chǎn)：7064.82萬元

2.負債：4763.34萬元

3.所有者權(quán)益：2301.48萬元

4.營業(yè)收入：5691.24萬元。其中：主營業(yè)務收入：2143.85萬元；其他業(yè)務收入0萬元；補貼收入：3374.6萬元；營業(yè)外收入：172.82萬元。

5.利潤總額：511.4萬元

6.凈利潤：511.4萬元

7.國有資本保值增值率：106%

四、生產(chǎn)經(jīng)營情況

2024年處理污水1593.7萬噸，日均處理污水約4.37萬噸；

中水銷量：烏海熱電廠回用中水514.96萬噸，京海電廠回用中水199.98萬噸，升源水務回用中水472.22萬噸，共計1187.16萬噸。

垃圾收運：餐廚垃圾收運15342.42噸；醫(yī)廢垃圾收運495.9噸。

五、環(huán)境保護措施

1.工藝調(diào)控方面。

為確保水處理運行穩(wěn)定，水質(zhì)達標排放，2024年，我公司根據(jù)水質(zhì)水量實時調(diào)整運行工藝，實現(xiàn)合理治污。一是對氧化溝主要設備進行了全面檢修，并更換老舊設備，確保表曝機能滿足大水量大負荷的運行要求。二是加大巡檢力度，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題，避免超標產(chǎn)生的環(huán)保問題以及能耗，藥耗的浪費現(xiàn)象。三是加強對進水質(zhì)水量的數(shù)據(jù)分析，及時調(diào)整工藝，總結(jié)問題，及時和相關(guān)技術(shù)人員進行溝通，完善工藝不足，提高生產(chǎn)效率。四是嚴格落實中控室及廠區(qū)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)24小時值班制度，發(fā)現(xiàn)污水排放超標情況，立即排查原因、落實整改，確保出水水質(zhì)達標排放。通過多種措施對工藝的及時調(diào)整，2024年1月-12月，出水水質(zhì)達標率為100%

2.污泥處置方面

2024年，積極發(fā)揮監(jiān)管作用，使污泥脫水率含水率保持在85%以下，污泥安全處置率達到100%。2024年1月-12月，污泥產(chǎn)生量約2.28萬噸，委托第三方公司內(nèi)蒙古清源綠色環(huán)保科技有限公司處置污泥，處置污泥脫水率含水率在85%以下。處理方式為蚯蚓養(yǎng)殖、堆肥等。污泥堆肥處置后用于園林綠化、礦山修復、防沙護林等，污泥安全處置率為100%。

3.中水回用方面

為增加用水效率，合理配置水資源，進一步提升中水收入，2024年1月，對升源水務公司實施了階梯式水價調(diào)整方案，由原來1.5元/噸水價，調(diào)整高低峰均價為2.5元（以季節(jié)性用水變化合理調(diào)配高峰期用水價格，價格擬定升源水務高峰期（4月1日至10月31日）中水價格為3.3元/噸，其余時間價格為1.8元/噸，也可按年均價格2.5元/噸執(zhí)行）。

4.醫(yī)廢及餐廚垃圾收運方面

市污水處理公司現(xiàn)有醫(yī)療收運車5輛，聘任司機4人、押運員4人。車輛每日分布于海勃灣區(qū)2輛，烏達區(qū)和海南區(qū)1輛。負責收集轉(zhuǎn)運全市各大醫(yī)院、發(fā)熱門診、傳染病醫(yī)院、私人門診共284家醫(yī)療機構(gòu)、海南和烏達工業(yè)園區(qū)產(chǎn)生的醫(yī)療廢物垃圾。所收運醫(yī)療廢物全部委托烏海諾克環(huán)?？萍加邢薰具\至烏海賽馬水泥有限責任公司進行焚燒處置。

市污水處理公司現(xiàn)有餐廚垃圾轉(zhuǎn)運車8輛，所收運的餐廚垃圾全部運至瑞潔環(huán)保公司進行處理。為節(jié)約用工成本，2024年9月，我公司經(jīng)過內(nèi)蒙古陽光采購服務平臺實行公開招標，最終與內(nèi)蒙古潔瀛環(huán)保有限公司簽訂了勞務外包收運合同，委托該公司對餐廚車輛及人員進行統(tǒng)一管理。我公司積極與瑞潔環(huán)保、內(nèi)蒙古潔瀛環(huán)保有限公司開展工作中的對接與溝通，每日核定收運數(shù)據(jù)，對餐廚車輛衛(wèi)生、統(tǒng)計收運安全管理臺賬和12345市民服務熱線受理辦結(jié)率等進行監(jiān)督管理，做到餐廚垃圾應收盡收日產(chǎn)日清。服務質(zhì)量進一步提升，得到了餐廚用戶的一致好評。

5.3#氧化溝改造情況

市污水處理公司共有3條生物處理系統(tǒng)，1#生物處理系統(tǒng)與2#生物處理系統(tǒng)分別于2020年6月和2021年12月完成技術(shù)改造。為加快落實“十四五”期間污水資源化利用，緩解水資源短缺和水環(huán)境污染問題，提高污水處理質(zhì)效，我公司自2023年底計劃對3#生物處理系統(tǒng)進行技術(shù)改造，由于3#生物處理系統(tǒng)自2013年運行至今一直未進行清淤，沉積淤泥已占池體體積1/4，導致污水處理能力下降，決定將清理淤泥與技術(shù)改造同時進行。該項目自4月12日開始實施，總投資373.62萬元，資金來源為企業(yè)自籌，項目同時對3#生物處理系統(tǒng)設備設施進行排查，存在老舊破損設備的一并進行維修維護，并增加一臺污泥脫水設備，進一步加強污泥的有效處理處置。此項工作于2024年6月6日全部完成。改造完成后，3#生物處理系統(tǒng)核心工藝由卡魯塞爾氧化溝工藝改造為AAO工藝，關(guān)停表曝機后，更改厭氧進缺氧單元的進水點位，增加底部曝氣系統(tǒng)，推流系統(tǒng)，擋流墻，增加溶解氧氧化還原電位污泥濃度的實時監(jiān)測等。利用空氣能鼓風機對生物處理單元好氧區(qū)進行充氧曝氣，有效地提高充氧效率，根據(jù)進水水量有效控制氣水比，提高3#生物處理系統(tǒng)處理能力，最大處理水量由8000-10000m3 /d提升至設計處理能力20000m3 /d；根據(jù)進水水量與系統(tǒng)需求調(diào)整空氣能鼓風機運行功率，推進器運行總功率，回流泵運行總功率，降低噸水能耗，從而降低運行成本。

6.新建升壓泵站及配套管網(wǎng)情況

由于我公司未建設應急池，因居民生活進水存在集中情況，導致處理后的中水仍有外排現(xiàn)象。為切實提高中水回用率，增加營收入，2024年5月，我公司積極開展了新建升壓泵站及配套管網(wǎng)項目，建設總投資 357萬元，資金來源為企業(yè)自籌。該項目的實施，有利于節(jié)約水資源，減少中水排放，同時可將我公司剩余中水輸送至升源水務進行利用銷售，降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，實現(xiàn)中水回用率100%。該項目于7月初進行調(diào)試運行，新泵站及配套管網(wǎng)投入使用。2024年11月，我公司開始向水投公司供應中水。

7.主截流干管（車站路）改造工程

烏海市污水處理有限責任公司污水主截流干管（車站路）改造工程，項目總投資：302.5萬元，其中申請財政專項資金300萬元，剩余2.5萬元企業(yè)自籌。污水主截流干管老管道無法承受運行年限遠超設計使用年限，市政排水負荷隨著服務區(qū)域的擴大，污水量逐年遞增，原有污水主截流干管年久老化，爆管事件時常發(fā)生，根本無法承擔污水輸送任務。原有排水管道水泥管，運行多年，腐蝕嚴重，內(nèi)壁脫落，爆管滲漏時有發(fā)生，改造迫在眉睫。通過改造海勃灣區(qū)污水主截流干管管道工程，是發(fā)展海勃灣基礎設施建設的需要，是促進居民生活水平提高的需要，是改善烏海市居民生活質(zhì)量以及創(chuàng)建和諧社會的需要。 

六、預算執(zhí)行情況

全年收入預算6539.5萬元。其中：中水收入預算：2886.5萬元（含稅金額）；補貼收入預算：3518萬元，營業(yè)外收入135萬元。第四季度累計完成5691.27萬元，完成率87.03%（中水收入是按除稅金額入賬）。

利潤預算：500.67萬元。第四季度累計完成利潤為：511.4萬元。

七、高管變動情況

2024年未發(fā)生企業(yè)執(zhí)行董事、經(jīng)理層變動情況；2024年底按照集團公司統(tǒng)一要求，已取消公司監(jiān)事。

八、重大事項

1.無重大不良資產(chǎn)處置和核銷；

2.利潤虧損所以沒有分配情況；

3.無對外提供借款情況；

4.無對外捐贈

5.無金融衍生業(yè)務

6.無重大投融資情況

7.無資產(chǎn)抵押

8.烏海市污水處理有限責任公司為烏海市城市建設投資集團有限責任公司向烏海銀行銀鷹支行申請15000萬元流動資金貸款提供擔保。

九、履行責任情況

履行安全責任情況：

2024年，我公司從確保人民群眾生命財產(chǎn)安全出發(fā)，始終把安全生產(chǎn)工作作為以人為本、保安全、促效益的重點來抓。在年初，結(jié)合公司實際與領導班子及各部門負責人簽訂安全生產(chǎn)責任書，與全公司職工簽訂安全生產(chǎn)承諾書，明確各級人員履行安全生產(chǎn)職責，并在日常生產(chǎn)中貫徹執(zhí)行，保證了安全生產(chǎn)管理機制的良好運行。2024年，重新修訂烏海市污水處理有限責任公司安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、管理制度匯編，開展節(jié)假日前及月度安全大檢查11次，平時通過日常巡查、定期和不定期的專項及綜合檢查，發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患63處，為公司主要生產(chǎn)區(qū)域共配備安全警示標識150余塊，公司的13臺特種設備及所有滅火器均進行年檢并在有效期內(nèi)。所有特種作業(yè)人員證件都在專業(yè)機構(gòu)培訓，證件合格有效。開展了3次安全宣傳教育培訓，共計100人次參加。為公司一線職工進行職業(yè)健康體檢，共計27人，并在廠區(qū)開設職業(yè)病宣傳欄一處，從而確保了勞動者的健康和安全。開展2024年“醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運應急救援演練”1次，共計11人參加，化驗室開展了應急救援演練1次。2024年，我公司未發(fā)生一起安全責任事故，對存在的事故隱患和苗頭，通過排查，及時發(fā)現(xiàn)整改，基本得到了有效地遏制，從而避免了事故的發(fā)生，促進我公司安全生產(chǎn)工作穩(wěn)定發(fā)展。

履行社會責任情況、履行政治責任情況：

2024年，烏海市污水處理公司黨支部在市城投集團的堅強領導下，認真貫徹落實黨建工作要求，緊緊圍繞黨紀學習教育這條主線，堅持“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的工作思路，不斷探索工作方法，持續(xù)推進干部隊伍建設和基層組織建設。通過有序有力地推進黨的建設各項工作，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強保障。

以“堅強堡壘模范黨支部”創(chuàng)建工作為契機，嚴格規(guī)范組織生活，確保組織紀律的嚴肅性，并強化組織生活與業(yè)務工作的深度融合。在嚴肅黨內(nèi)政治生活方面，嚴格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、組織生活會、民主評議黨員等制度，并加強黨員干部的廉潔自律教育和談心談話工作。充分利用各類黨建信息化平臺，推動黨員學習教育的常態(tài)化、全覆蓋，不斷提升黨員的政治素養(yǎng)和業(yè)務能力。在黨員干部管理方面，嚴格遵循發(fā)展黨員程序，嚴把黨員發(fā)展入口關(guān)、程序關(guān)和責任關(guān)。按照程序發(fā)展入黨積極分子、發(fā)展對象、預備黨員，規(guī)范整理各類檔案，按時進行思想?yún)R報，注重在實踐中考驗和考察入黨積極分子，確保發(fā)展的新黨員政治可靠、業(yè)務過硬。規(guī)范維護和使用黨統(tǒng)系統(tǒng)，持續(xù)推行發(fā)展黨員電子化檔案管理。2024年，先后組織黨員集中學習50余次，召開支委會議12次，支部黨員大會4次，主題黨日活動12次，專題黨課5次，組織生活會1次，集中學習研討5次，廉政警示教育6次，各類專題會議4次，應知應會知識測試4次，專題培訓2次。這些活動極大地增強了黨員的理論素養(yǎng)和政治敏銳度。

嚴格落實“一崗雙責”和“一把手”抓黨風廉政建設“第一責任人”的責任，將黨風廉政建設工作任務逐一分解落實到各班子成員，做到了責任明確，一抓到底。按照職責分工，公司黨支部分別與班子成員、各部門負責人簽訂了《黨風廉政建設責任書》，形成了誰主管、誰負責，一級抓一級，層層有壓力的責任體系。主動履行第一責任人職責，對黨風廉政建設重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要事件親自督辦，并采取多種方式與班子成員和重要崗位人員進行廉政提醒談話，傳導責任和壓力；班子成員認真落實“一崗雙責”，按照各自分管工作，定期不定期組織召開“兩個責任”落實推進會議，持續(xù)加大廉政提醒談話和監(jiān)督檢查力度，形成了領導班子齊抓共管的工作格局，有力地促進了黨風廉政建設各項目標任務的有序落實。

通過2024年基層黨建“書記項目”—“注入科技動能，提升新質(zhì)生產(chǎn)力”的一系列舉措，企業(yè)成本控制取得明顯成效。通過對比去年同期日常運行統(tǒng)計表，降本增效效果明顯。 

十、職工權(quán)益情況

一是按照我公司職工薪酬體系按月為每位職工發(fā)放工資。二是2024年按照勞動合同到期時間及時與每位職工進行了續(xù)簽，勞動合同簽訂率100%，按照勞動合同規(guī)定確保職工工作休息時間，提供勞動保護用品，按時發(fā)放工資。三是按時足額核定繳納“五險二金”，法定節(jié)假日給予加班人員三倍工資，全年未發(fā)生勞動糾紛。四是2024年我公司有1人獲評電子工程專業(yè)助理工程師，7人通過了職業(yè)技能等級四級考試。 

十一、報告摘要

（一）董事會工作報告

烏海市污水處理有限責任公司因規(guī)模較小，經(jīng)上報市城投集團公司審核，不設立董事會，任命執(zhí)行董事一名。本年度共召開執(zhí)行董事會34次，會議審議的公司重大事項包括重點工作任務指標的制定、任務分解及工作落實；研究確保生產(chǎn)運行穩(wěn)定工作；部署公司全年各項經(jīng)營指標和管控指標；研究年度制度修訂工作分解；研究安全生產(chǎn)工作；研究部署落實黨建及黨風廉政建設工作；研究2024年重點工作計劃。

（二）財務核算工作

1.營業(yè)收入情況

營業(yè)總收入5691.27萬元，上年同期4833.24萬元，較2023年同期增加858.03萬元，同比漲幅17.75%，其中：主營業(yè)務收入2143.85萬元，上年同期1868.45萬元，同比漲幅14.74%，補貼收入3374.6萬元，上年同期2829.1萬元，同比漲幅19.28%。

2.成本費用情況

營業(yè)總成本5164.98萬元 ，上年同期4946.75萬元，同比漲幅4.41% 。其中：營業(yè)成本4461.24萬元，上年同期3945.55萬元，同比漲幅13.07% ，占營業(yè)總成本比重86.37% ；管理費用627.54萬元，上年同期926.98萬元，同比下降32.3% ，占營業(yè)總成本比重 12.15% ；財務費用-1.83萬元 ，上年同期-0.94萬元，同比漲幅94.68%；主營業(yè)務稅金及附加78.03萬元，上年同期74.22萬元，同比漲幅5.13%，占營業(yè)總成本比重1.51%。

3.利潤總額情況

   利潤總額511.4萬元，上年同期6.27萬元，較2023年同期增加505.13萬元。

4.資產(chǎn)情況

2024年資產(chǎn)總額7064.82萬元 ，上年同期7492.56元，同比下降5.71%；2024年資產(chǎn)負債率67.42% ，上年同期76.62%，同比下降9.2% ；2024年所有者權(quán)益2301.48萬元，上年同期1751.7萬元，同比漲幅31.38%。

5.單位處理成本

2024年處理量1593.7萬噸，單位處理成本3.15元/噸（含固定資產(chǎn)折舊）。上年同期處理量1533.82萬噸，單位處理成本2.81元/噸，單位處理成本較上年度增加0.34元/噸。

6.餐廚、醫(yī)廢財務核算情況

2024年餐廚財政撥款544萬元，全年成本費用290.15萬元，主要為勞務外包費157.14萬元，人員工資及五險二金福利等112.03萬元，折舊8.31萬元，車輛維修、保險等8.11萬元，電費2.02萬元等。

2024年醫(yī)廢財政撥款111.5萬元，全年成本費用182.55萬元，主要為車隊人員工資及福利費等87.77萬元，折舊費27.67萬元，車輛使用費17.53萬元，勞務派遣37.08萬元，燃油費11.44萬元等。